Préparer explicitement ce qui devra être validé, par qui et sur quelle preuve, dans la fenêtre active J1→J3.
La V3 remet la preuve au centre : aucun jalon ne doit être considéré comme passé si les preuves minimales ne sont pas identifiées, assignées et validées.
| Code | Exercice | État EPC | Preuve à obtenir | Validateur |
|---|---|---|---|---|
| EX-J1-01 | Atelier Benefits Map | À formaliser | Document rempli + owner + preuve de validation | PO / PM |
| EX-J1-02 | Priorisation par scoring et alignement | Solide | Matrice complétée + validation croisée | PO / PM |
| EX-J1-03 | Business case et canvas projet | Partiel | Document rempli + owner + preuve de validation | PO / PM |
| EX-J1-04 | Complexité et hypothèses critiques | Partiel | Document rempli + owner + preuve de validation | PM / finance / sponsor |
| EX-J2-01 | Roadmap visuelle du programme | Partiel | Document rempli + owner + preuve de validation | PO / PM |
| EX-J2-02 | Cartographie des parties prenantes | Partiel | Document rempli + owner + preuve de validation | PO / PM |
| EX-J2-03 | Matrice de communication | À structurer | Matrice complétée + validation croisée | PO / PM |
| EX-J2-04 | Périmètre et décomposition du programme | À structurer | Document rempli + owner + preuve de validation | PO / PM |
| EX-J2-05 | RACI des lots et jalons | Partiel | Matrice complétée + validation croisée | PO / PM |
| EX-J3-01 | Plan d’élicitation des exigences | À ouvrir | Plan validé + owners + dépendances + date | PO / PM |
| EX-J3-02 | Traçabilité métier → technique → tests | À ouvrir | Document rempli + owner + preuve de validation | PO / PM |
| EX-J3-03 | Registre des risques data / KMS / sécurité | Partiel | Registre à jour + owner + date de revue + décision | Data owner / QA |
| EX-J3-04 | Ownership, sourcing et réversibilité | À ouvrir | Plan validé + owners + dépendances + date | Data owner / QA |